Operaciones - Deudores
Indica por qué eliminas un contacto
Al eliminar un contacto de deudor desde la pestaña Deudores de una operación en estado Nueva o En aprobación, ahora debes ingresar el motivo antes de confirmar. Este cambio permite dejar registro de la justificación y mantener la trazabilidad de la operación.
Selecciona la opción para eliminar el contacto. En el modal Confirmar eliminación de contacto, escribe el motivo en el campo obligatorio Motivo de eliminación. El texto debe tener entre 6 y 200 caracteres; los espacios al inicio y al final se eliminan. Mientras el motivo no cumpla estas reglas, el botón Aceptar permanece deshabilitado.
Al confirmar, el contacto queda inactivo y deja de aparecer en la lista. Si cancelas, el modal se cierra sin modificar el contacto.